Публикувана в Materials Management

Създаване на доставчик в SAP с транзакция XD01

Автор от 5

За да направим запитване към доставчик, заявка или поръчка към доставчик, трябва да имаме създаден доставчич в SAP. Доставчика се създава с трназакция XD01. Основния принцип който трябва да спазваме е да попълним колкото се може повече данни.

Стъпка 1 - Стартирате транзакция XD01

  1. Записвате кода на транзакцията - XD01
  2. Старитрате бутон въвеждане

XD01 1

Стъпка 2 - Попъвате основните данни в началния екран

  1. Група сметки (YB03) (това е основно поле и трябва да изберем правилният индикатор)
  2. Фирмен код - избираме фирменият код за който създваме доставчика (1000)
  3. Област на продажба включва - пазарна оргнаизация (1000), Канал за дистрибуция (10), Отдел (10) (Те могат да бъдар различни от показаните)
  4. Стартираме бутона за да продължим напред

XD01 2

Стъпка 3 - Попълвате данните за адреса и контакт на доставчика

  1. Избирате дали е фирма или часно лице (примерно за подочетни лица и т.н.)
  2. Името на фирмата или частното лице
  3. Име за търсене, може да съклатим името на фирмата (както е даден примера Демо), съкращението тряба да бъде говорещо са всичи които ще ползват доставчика
  4. Попълвате данни за адрес, пощенски код и т.н., колкото повече данни попълните за доставчика, толкова повече информация ще имате в SAP

XD01 3

Стъпка 4 - Попълвате контролните данни за доставчика

  1. Стартирате ТАБ контролн данни
  2. Данъчен номер - попълванте данъчният номер на доставчика. (това е задължително поле)
  3. Другите полета се попълват при необходимост

XD01 4

Стъпка 5 - Попълвате банковата сметка на доставчика

Стартирате ТАБ платежни операции

  1. Попълвате кода на страната за банковата сметака (BG или друго, зависи от стрната)
  2. Банковият код (STSA9300 зависи от банката)
  3. Банкови данни (попълваме данните за банката, ако те са създадени предварително)
  4. Поълвате банковата сметака на доставчика (0017889885)
  5. Името на титуляра на бановата сметка
  6. Попълвате IBAN на доставчика
  7. Старитаме бутон Данни област на продажба, за да попълним и другите необходими данни

XD01 5

Стъпка 6 - Попълвате Данни област на продажба

  1. Статирате ТАБ продажби
  2. Попълвате ПроцЦенообразЗакл - избирате 1 стандартен или този който ви трябва да за вашият доставчик. В повечето случай се използва 1.
  3. Стартирате бутон Данни за фирмен код

XD01 6

Стъпка 7 - Попълвате Данни за фирмен код

  1. Стартирате ТАБ Управление на сметки
  2. Попълвате поле Уравнит. сметка (41100000). Коя сметка точно да използвате ще стрябва да се консултирате с вашият счетоводен отдел. Сметката може да бъде различна от показната. 

XD01 71

 Стъпка 8 - Записване на доставчика в системата

  1. Стартирате бутона запазване и новият доставчик вече е запазен в системата и е готов за ползване.

XD01 7

Препоръчвам да се попълват максимално много данни за доставчика, за да може да се ползва само SAP, да не се налагат да се ползват други системни или файлове за да намерим търсената от нас инфомация.

Доставичици могат да се импортират спомоща на LSMW, за което трябва да имате създадено специлано за вас, със всички необходими данни. Ако доставците са малко на брой, препоръчвам да се вкарват на ръка един по един, но ако има голям брой доставчици, по добрия вариан е те да бъдат импортирани с помоща на LSMW.

Последно променена в 27 Ноември 2013
Оценете
(1 глас)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS